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一、郴州市第一人民醫(yī)院2019年度部門決算單位概況

郴州市第一人民醫(yī)院 (集團(tuán) )是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心，設(shè)有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學(xué)附屬郴州醫(yī)院、南華大學(xué)附屬郴州醫(yī)院和湘南學(xué)院附屬第一醫(yī)院，設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)30.34億元，編制床位 4200張，在職職工 3826人，高級職稱人員 983名，博士研究生導(dǎo)師1名，碩士研究生導(dǎo)師 47名，碩士研究生 724人，博士研究生 65人。年門診量 256.61萬人次，出院病人14.33萬人次，居全省前列。醫(yī)院實行集團(tuán)化管理，分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院 (兒童醫(yī)院 )、西院（康復(fù)醫(yī)院）、東院（在建）五個醫(yī)療區(qū)。主要職責(zé)是：
    （1）作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
    （2）開展?？品?wù)，120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。
    （3）接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)下級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
    （4）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實習(xí)任務(wù)。
    （5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
    郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。差額編制人員937名，自收自支人員2080名，備案制人員378名，代理制人員333名，合同制人員98名。該單位部門預(yù)算實有人員4420人，其中在職人員3826人，離休人員5人，退休人員594人。

二、2019年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）介紹部門決算的基本情況。
      1、年度收支決算情況。
    2019年度本年收入308433.75萬元，較2018年增加40023.1萬元，增長14.91%。其中：財政撥款收入7624.17萬元；較上年增加2402.6萬元，增長46.01%，上級補(bǔ)助收入0萬元；較上年減少2008.64萬元，降幅100%；事業(yè)收入300271.9萬元；增加39712.03萬元，增長15.24%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入537.68萬元，較上年減少82.89萬元，降幅13.36%。
    2019年度支出合計304317.43萬元，較2018年增加39662.96萬元，增長14.99%；其中：基本支出298893.26萬元（含2200萬財政基本支出）；較上年增加37260.36萬元，增長14.24%；項目支出5424.17萬元；較上年增加2402.6萬元，增長79.51%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
       2、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款年初預(yù)算為5976.27萬元（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出決算為5976.27萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
    基本支出：2019年度財政撥款基本支出2200萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2200萬元，主要包括：（基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等）；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：（辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等）。
    項目支出：
    （原鐵路醫(yī)院退休人員補(bǔ)助）支出100萬元，主要用于對原鐵路醫(yī)院退休人員進(jìn)行生活補(bǔ)助。

（公共衛(wèi)生項目中醫(yī)專項經(jīng)費(fèi)）支出2萬元，主要用于康復(fù)醫(yī)院的中醫(yī)專項經(jīng)費(fèi)

（技術(shù)引導(dǎo)及創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化、自然科學(xué)研究資金）支出132萬元，主要用于衛(wèi)生科研及科研成果轉(zhuǎn)化等。

（市直單位建國初期參加革命退休干部生活及醫(yī)療補(bǔ)貼）支出0.56萬元，主要用于對建國初期參加革命的退休干部進(jìn)行生活補(bǔ)助。

（孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測經(jīng)費(fèi)）支出488.46萬元，主要用郴州城區(qū)孕產(chǎn)婦基因檢測、篩查。

（公立醫(yī)院綜合改革項目資金）支出238萬元，主要用于對公立醫(yī)院綜合改革項目補(bǔ)助。

  （住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)）支出844萬元，主要用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。

（公立醫(yī)院藥品零差率改革補(bǔ)助資金）支出1851.5萬元，主要用于對公立醫(yī)院藥品零差率改革補(bǔ)助。
  （全科醫(yī)師培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)）支出24.75萬元，主要用于全科醫(yī)師培訓(xùn)培養(yǎng)。

（食品安全風(fēng)險監(jiān)測資金）支出10萬元，主要用于醫(yī)院食品安全風(fēng)險監(jiān)測。

（流感監(jiān)測資金）支出5萬元，主要用于醫(yī)院流感監(jiān)測。

（公共衛(wèi)生服務(wù)專項牽頭單位資金）支出25萬，主要用于醫(yī)聯(lián)體建設(shè)支出。

（傳染病防控專項經(jīng)費(fèi)）支出25萬，主要用于傳染病防控支出

（眼底分級診療網(wǎng)絡(luò)化平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)）支出30萬元，主要用于眼底分級診療網(wǎng)絡(luò)化平臺建設(shè)。
3、年度財政“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。2019年度我院財政“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0  萬元。
4、年度財政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  0  萬元。

5、年度財政政府采購支出決算情況。2019年度采購支出總額  0  萬元。

6、國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月，本單位共有特種專業(yè)技術(shù)用車 26  臺、單價在50萬以上的通用設(shè)備 83臺（套），單價在100萬以上的專用設(shè)備136 臺（套）。
 7、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況。2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1647.9萬元，支出1647.9萬元，其中項目支出1647.9萬元，主要用于對公立醫(yī)院藥品零差率改革補(bǔ)助。
    

（二）、預(yù)算績效管理工作開展情況。
    2019年度，我院根據(jù)上級指示和文件精神對2019年度部門整體支出和項目支出的決策情況、管理情況、產(chǎn)出情況和效益情況進(jìn)行了績效評價。
    本年度基本支出304317.43萬元，其中財政補(bǔ)助基本支出2200萬元，包括用于事業(yè)單位差額編制在職和離退休人員基本工資、離退休費(fèi)、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。藥品費(fèi)、衛(wèi)生材料支出、其他支出等。
   項目績效自評結(jié)果、重點(diǎn)績效評價結(jié)果。 本年度評價資金總額為5976.27萬元，共涉及公共衛(wèi)生慢性防控、公立醫(yī)院綜合改革、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生（對口支援縣醫(yī)院）、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)補(bǔ)助資金、全科醫(yī)師培訓(xùn)、藥品零差率改革、 醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、孕產(chǎn)婦基因檢測、原鐵路醫(yī)院退休人員補(bǔ)助等專項資金支出。主要績效評價如下：

1、2019年公立醫(yī)院綜合改革深入進(jìn)行，醫(yī)院服務(wù)性收入同比提升，優(yōu)化了醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)，提高我院醫(yī)療服務(wù)能力，提高病人滿意度。

 2、我院派出約121名各級醫(yī)師下鄉(xiāng)，支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)。并與桂東縣人民醫(yī)院建立醫(yī)聯(lián)體幫扶關(guān)系
     3、我院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員95人，撥付專項資金主要用于醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)人員的補(bǔ)助、培訓(xùn)費(fèi)用。全科醫(yī)生培訓(xùn)專項資金專款專用，培訓(xùn)全科醫(yī)生26人次。
     4、2019醫(yī)院加強(qiáng)對全市兒童青少年近視眼底、老年性黃斑病變、以及糖尿病眼底的檢查，全年共完成了2萬兒童青少年近視眼底的篩查和1萬例老年黃斑變性和糖尿病眼底的檢查，并建立全市近視網(wǎng)絡(luò)檔案和老年眼底病的檢查檔案，完成了患者資料的收集、分類、統(tǒng)計、分析和上報任務(wù)。

     5、原鐵路醫(yī)院退休人員補(bǔ)助支出，主要用于對原鐵路醫(yī)院退休人員進(jìn)行生活補(bǔ)助。
     6、2019年我院產(chǎn)前診斷中心免費(fèi)對符合條件的城區(qū)孕產(chǎn)婦進(jìn)行無創(chuàng)產(chǎn)前dna檢測2502人次，地中海貧血基因檢測4940人次，羊水產(chǎn)前診斷203人次

  7、2019年共完成510例食源性疾病、1800例流感標(biāo)本的采集，并將標(biāo)本及時送檢，完成患者資料收集、分類、統(tǒng)計、分析和上報任務(wù)。
  

（三）提出改進(jìn)措施。在下年度的部門預(yù)決算執(zhí)行中，認(rèn)真學(xué)習(xí)部門預(yù)算、決算方案，熟練掌握系統(tǒng)操作規(guī)程，保質(zhì)保量完成預(yù)算和決算工作，并按要求做好預(yù)決算公開。

（四）名詞解釋。
     財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金
     基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
&emsp  項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
&emsp&emsp“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過公共財政預(yù)算撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
     機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
 
四、附件：部門決算公開表