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目錄

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2021部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．一般公共預(yù)算一般性支出預(yù)算表

9．政府性基金預(yù)算支出

10．政府采購(gòu)預(yù)算表

11．政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

13．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)表

四、2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1．2021年部門收支總體情況

2．2021年一般公共預(yù)算撥款收支情況

五、2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

六、2021年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2．政府采購(gòu)情況

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

4．國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

九、名詞解釋

一、郴州市第一人民醫(yī)院基本概況

1、職能職責(zé)

郴州市第一人民醫(yī)院 (集團(tuán) )是一所已有百年歷史的國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心，設(shè)有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學(xué)附屬郴州醫(yī)院、南華大學(xué)附屬郴州醫(yī)院和湘南學(xué)院附屬第一醫(yī)院，設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)33.57億元，編制床位 5200張，在職職工 3871人，高級(jí)職稱人員 1021名，博士研究生導(dǎo)師1名，碩士研究生導(dǎo)師 22名，碩士 766人，博士59人。醫(yī)院實(shí)行集團(tuán)化管理，分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院 (兒童醫(yī)院 )、西院（康復(fù)醫(yī)院）、東院五個(gè)醫(yī)療區(qū)。全年完成門診213.4萬(wàn)人次，出院病人13萬(wàn)人次，手術(shù)4.7萬(wàn)余臺(tái)次。各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。2020年醫(yī)院榮獲全國(guó)“人文品牌醫(yī)院”、“全國(guó)醫(yī)院醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)規(guī)范先進(jìn)單位”、“湖南省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體”、“湖南省援外醫(yī)療工作先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。主要職責(zé)是：

（1）作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)市內(nèi)常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。

（2）開(kāi)展?？品?wù)，120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救。

（3）接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。

（4）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。

（5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3876名，差額編制1164名，自收自支2712名。該單位部門預(yù)算實(shí)有人員4483人，其中在職人員3871人，離休人員5人，退休人員607人，其他人員0人。郴州市第一人民醫(yī)院設(shè)有中心醫(yī)院、南院、北院（兒童醫(yī)院）、西院（康復(fù)醫(yī)院）、東院（腫瘤醫(yī)院）五個(gè)醫(yī)療區(qū)及集團(tuán)本部；本部職能科室有黨委辦、辦公室、工會(huì)、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察室、科教部、總務(wù)部、物資設(shè)備科、醫(yī)療保險(xiǎn)管理部、運(yùn)營(yíng)管理部、安保部、感染控制科（傳染病管理科）、事業(yè)發(fā)展部、信息中心、審計(jì)科、離退辦、全面質(zhì)量管理部、門診部共21個(gè)，各醫(yī)療區(qū)共有各類臨床科室130個(gè)，醫(yī)技科室11個(gè)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

郴州市第一人民醫(yī)院只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)部門預(yù)算單位，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有郴州市第一人民醫(yī)院部門本級(jí)。

三、2021年度部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．一般公共預(yù)算一般性支出預(yù)算表

9．政府性基金預(yù)算支出

10．政府采購(gòu)預(yù)算表

11．政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

12．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

13．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)表

四、2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1．2021年部門收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)298380萬(wàn)元，其中，財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款3478萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入294902萬(wàn)元。收入較去年減少33720萬(wàn)元，主要是因疫情原因事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入減少。

（2）支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)298380萬(wàn)元，其中，基本支出297202萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1178萬(wàn)元。支出較去年減少33720萬(wàn)元，主要是醫(yī)療業(yè)務(wù)支出減少。

2．2021年一般公共預(yù)算撥款收支情況

一般公共預(yù)算撥款收入3478萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2021年預(yù)算數(shù)為2300萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

①工資福利支出2200萬(wàn)元，包括用于基本工資、年終綜合績(jī)效、社保繳費(fèi)。

②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出100萬(wàn)元，為離退休費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2021年年初預(yù)算數(shù)為1178萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)支出1178萬(wàn)元，主要用于公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)償資金。

重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目安排情況。

公共衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)支出250萬(wàn)元，主要用于孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測(cè)。

五、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2021年無(wú)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

六、2021年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算安排一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3478萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2300萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1178萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。較去年減少305萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少305萬(wàn)元。

七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

郴州市第一人民醫(yī)院2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年郴州市第一人民醫(yī)院為事業(yè)單位無(wú)一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2．政府采購(gòu)情況

2021年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，工程預(yù)算0萬(wàn)元。

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)金額298380萬(wàn)元。其中：2021年公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)償資金專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)金額1178萬(wàn)元。主要用于：1、控制藥品費(fèi)用，有利于醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)性改革。2、嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差率銷售國(guó)家政策。3、嚴(yán)格控制藥品比例，低于國(guó)家30%的要求。4、通過(guò)實(shí)施藥品零加成、國(guó)家集中采購(gòu)、省集中采購(gòu)降低藥品價(jià)格，切實(shí)減少患者藥費(fèi)。5、開(kāi)展優(yōu)質(zhì)藥學(xué)服務(wù)，讓患者滿意。

重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目安排情況。

2021年孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測(cè)專項(xiàng)支出績(jī)效目標(biāo)金額250萬(wàn)元。主要用于：addin 年度績(jī)效目標(biāo)1、建立出生缺陷防治免費(fèi)基因檢測(cè)健康服務(wù)項(xiàng)目工作制度。2、兩區(qū)每位孕婦免費(fèi)地貧基因檢測(cè)，孕產(chǎn)婦免費(fèi)血清學(xué)產(chǎn)前篩查異常者免費(fèi)接受介入性產(chǎn)前診斷或無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前胎兒dna檢測(cè)。3、兩區(qū)孕產(chǎn)婦優(yōu)生科學(xué)知識(shí)普及率達(dá)到80%以上。4、兩區(qū)參加地貧基因檢測(cè)覆蓋率達(dá)到90%以上，隨訪率達(dá)到100%；孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查異常者轉(zhuǎn)診率、干預(yù)率達(dá)到90%以上。

4．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（1）車輛占有使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院共有車輛25輛,其中：救護(hù)車25輛。

（2）房屋占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院共有辦公用房面積519170.92平米。

（3）其他大型設(shè)備占用情況。郴州市第一人民醫(yī)院有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備83套，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備155套。

（4）其他固定資產(chǎn)占用情況。郴州市第一人民醫(yī)院共有其他固定資產(chǎn)2013.92萬(wàn)元，主要為家具、用具類，包括辦公座椅、文件柜、貨架等共10001臺(tái)套。

九、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。