目 錄

第一部分單位概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

     二、收入決算情況說(shuō)明

     三、支出決算情況說(shuō)明

     四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

     五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

     六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

     七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

     八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

     十、一般性支出情況說(shuō)明

     十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

     第四部分名詞解釋

     第五部分附件

第一部分

郴州市第一人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r

     一、 部門(mén)職責(zé)

郴州市第一人民醫(yī)院 (集團(tuán) )是一所已有百年歷史的國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院，是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心，設(shè)有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫(yī)科大學(xué)附屬郴州醫(yī)院、南華大學(xué)附屬郴州醫(yī)院和湘南學(xué)院附屬第一醫(yī)院，設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)37.37億元，編制床位5200張，在職職工3939人，高級(jí)職稱(chēng)人員1014名，博士研究生導(dǎo)師1名，碩士研究生導(dǎo)師 45名，碩士研究生794人，博士研究生 58人。年門(mén)診量248萬(wàn)人次，出院病人14.26萬(wàn)人次，居全省地市級(jí)醫(yī)院前列。醫(yī)院實(shí)行集團(tuán)化管理，分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院 (兒童醫(yī)院 )、西院（康復(fù)醫(yī)院）、東院五個(gè)醫(yī)療區(qū)。主要職責(zé)是：
    （1）作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)市內(nèi)常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
    （2）開(kāi)展專(zhuān)科服務(wù)，120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救。
    （3）接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
    （4）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。
    （5）承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
     二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

   （一）、 郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。差額編制人員1164名，自收自支人員2039名，備案制人員454名，代理制人員282名。該單位部門(mén)預(yù)算實(shí)有人員4557人，其中在職人員3939人，離休人員5人，退休人員613人。郴州市第一人民醫(yī)院設(shè)有中心醫(yī)院、南院、北院（兒童醫(yī)院）、西院（康復(fù)醫(yī)院）、東院（腫瘤醫(yī)院）五個(gè)醫(yī)療區(qū)及集團(tuán)本部；本部職能科室有黨委辦、辦公室、工會(huì)、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察室、科教部、總務(wù)部、物資設(shè)備科、醫(yī)療保險(xiǎn)管理部、運(yùn)營(yíng)管理部、安保部、感染控制科（傳染病管理科）、事業(yè)發(fā)展部、信息中心、審計(jì)科、離退辦、全面質(zhì)量管理部、門(mén)診部共21個(gè)，各醫(yī)療區(qū)共有各類(lèi)臨床科室130個(gè)，醫(yī)技科室11個(gè)。

    （二）決算單位構(gòu)成。郴州市第一人民醫(yī)院2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：郴州市第一人民醫(yī)院?jiǎn)挝槐炯?jí)。

第二部分

部門(mén)決算表

第三部分

 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)330,609.32萬(wàn)元。與上年相比，增加34,842.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.11%，主要是因?yàn)殚T(mén)診人次和住院人次、手術(shù)臺(tái)次等工作量增加導(dǎo)致收支總額增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)330,609.32萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入10，488.5萬(wàn)元，占3.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入318，928.37萬(wàn)元，占96.47%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1192.45萬(wàn)元，占0.36%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)329，521.6萬(wàn)元，其中：基本支出321,333.1萬(wàn)元，占97.52%；項(xiàng)目支出8,188.5萬(wàn)元，占2.48%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    本年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10，488.5萬(wàn)元，與上年相比，減少28,936.02萬(wàn)元,下降73.4%，主要是因?yàn)樯夏甓瘸恢菔械谝蝗嗣襻t(yī)院東院政府性債券收支，本年無(wú)該項(xiàng)收支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出6,983.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的2.12%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2,303.39萬(wàn)元，下降24.8%，主要是因?yàn)橥话l(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理項(xiàng)目支出減少，重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出減少，其他科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目支出減少，科技獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出6,983.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出34.01萬(wàn)元，占0.49%社會(huì)保障和就業(yè)支出800萬(wàn)元，占11.45%，衛(wèi)生健康支出6,149.12萬(wàn)元，占88.06%；。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3,478萬(wàn)元，支出決算數(shù)為6,983.13萬(wàn)元，其中：

1、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，主要為省科技廳下達(dá)2021年第一批創(chuàng)新性省份建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金。

2、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.01萬(wàn)元，主要為省廳下達(dá)2020年第七批創(chuàng)新型省份建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金。

3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1，178萬(wàn)元，支出決算為3,178萬(wàn)元，主要為公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,178萬(wàn)元，省級(jí)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴(kuò)容下沉（抗疫特別國(guó)債）2000萬(wàn)元。

4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為461.4萬(wàn)元，主要為省廳提前下達(dá)2021年公立醫(yī)院綜合改革中央財(cái)政補(bǔ)助資金363.7萬(wàn)元，省廳下達(dá)2021年中央補(bǔ)助公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目資金97.7萬(wàn)元。

5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.48萬(wàn)元，主要為基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金0.48萬(wàn)元。

6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為714.37萬(wàn)元，主要為省廳提前下達(dá)2021年醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）中央補(bǔ)助資金630萬(wàn)元，省廳提前下達(dá)2021年重大傳染病防控中央財(cái)政補(bǔ)助資金82.01萬(wàn)元，市本級(jí)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)經(jīng)費(fèi)2.37萬(wàn)元。

7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.56萬(wàn)元，主要為省廳下達(dá)新冠肺炎疫情防控中央補(bǔ)助結(jié)算資金（第二批）1.56萬(wàn)元。

8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為293.31萬(wàn)元，主要為重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目1萬(wàn)元，中央補(bǔ)助醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）125.04萬(wàn)元，省廳提前下達(dá)2021年省補(bǔ)助公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測(cè)159.27萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出2300萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2300萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資1400萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)800萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比減少0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3,505.37萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出3,505.37萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3,505.37萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

1、其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3,362.02萬(wàn)元，主要為第二批專(zhuān)項(xiàng)債券（市第一人民醫(yī)院省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心（一期）建設(shè)項(xiàng)目）562.02萬(wàn)元，2021年第一批專(zhuān)項(xiàng)債券（第一人民醫(yī)院感染性疾病樓）2，800萬(wàn)元。

2、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類(lèi)）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為143.35萬(wàn)元，主要為重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)費(fèi)用143.35萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為公益二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十、一般性支出情況

本單位為公益二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)一般性支出。2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于開(kāi)展培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額12383.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2834.89 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1132.73 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8415.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6248.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的50.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額257.29萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的4.12%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的27.1%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛26輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)26輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備83臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備136臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，包括孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測(cè)等1個(gè)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)助等1個(gè)其他項(xiàng)目，共涉及資金1431.73 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.57%。

組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6983.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出3505.37萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分99.67分，2021年度門(mén)急診人次較上年增長(zhǎng)16.38%，出院人次較上年增長(zhǎng)9.23%，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入較上年增長(zhǎng)12.12%，保持了醫(yī)療業(yè)務(wù)的合理穩(wěn)定增長(zhǎng)，醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全提升，患者滿意度提高；公立醫(yī)院改革成效顯著。

（2）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

①市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目。

免費(fèi)孕產(chǎn)婦基因檢測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為159.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為159.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是通過(guò)建立出生缺陷防治免費(fèi)基因檢測(cè)健康服務(wù)項(xiàng)目工作制度，覆蓋兩區(qū)每位孕婦免費(fèi)接受1次地貧基因檢測(cè)，孕產(chǎn)婦免費(fèi)血清學(xué)產(chǎn)前篩查異常者免費(fèi)接受1次介入性產(chǎn)前診斷或無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前胎兒dna檢測(cè)；二是使兩區(qū)孕產(chǎn)婦優(yōu)生科學(xué)知識(shí)普及率達(dá)到80%以上，兩區(qū)參加地貧基因檢測(cè)覆蓋率達(dá)到90%以上；達(dá)到有效防止先天缺陷新生兒出生，降低新生兒出生缺陷發(fā)生率；完成績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)保障滯后，項(xiàng)目先由醫(yī)院墊付資金進(jìn)行基因檢測(cè)，后向財(cái)政申請(qǐng)撥款。。下一步改進(jìn)措施：建議財(cái)政部門(mén)按年初預(yù)算撥付預(yù)付款，年底結(jié)算按實(shí)際執(zhí)行人數(shù)多退少補(bǔ)。。

②其他項(xiàng)目（業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)）。

公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1178萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1178萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2021年度通過(guò)實(shí)施三級(jí)公立醫(yī)院改革措施，達(dá)到藥品收入占醫(yī)療收入（不含中草藥）比為27.26%，實(shí)現(xiàn)除中草藥外的藥品零差率銷(xiāo)售；完成績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：政府財(cái)政投入的及時(shí)到位，是實(shí)施藥品零差價(jià)的保障。2021年我院因取消藥品加成的損失是11850萬(wàn)元，政府的對(duì)藥品零差價(jià)的財(cái)政投入是1178萬(wàn)元，大致在10%左右，遠(yuǎn)不足以彌補(bǔ)醫(yī)院藥品零差價(jià)的損失；醫(yī)院財(cái)務(wù)資金運(yùn)行壓力加大。。下一步改進(jìn)措施：建議政府部門(mén)不斷出臺(tái)醫(yī)改配套政策以保障藥品零差價(jià)政策實(shí)施。。

（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果見(jiàn)附件。

第四部分 

名詞解釋

     一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

     二、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其它費(fèi)用。（名詞解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)?/span>

第五部分

（附件）

附件1

2021年度郴州市第一人民醫(yī)院部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

單位名稱(chēng)：（蓋章）

年  月  日

（此頁(yè)為封面）

     一、 部門(mén)（單位）基本情況

1、職能職責(zé)

郴州市第一人民醫(yī)院創(chuàng)立于1907年，是一所具有114年歷史的集醫(yī)療急救、科研教學(xué)、康復(fù)保健為一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院建筑面積61.28萬(wàn)平方米；實(shí)際開(kāi)放床位4340張；設(shè)130個(gè)臨床科室、11個(gè)醫(yī)技中心；現(xiàn)有在職職工3939人，其中高級(jí)職稱(chēng)專(zhuān)家1014人（正高252人，副高762人），博士生導(dǎo)師1人，碩士研究生導(dǎo)師51人，醫(yī)學(xué)博士58人，醫(yī)學(xué)碩士794人。目前醫(yī)院擁有湖南省“121”人才工程5人，湖南省225衛(wèi)生人才工程1人，享受政府特殊津貼專(zhuān)家5人。2021年全院門(mén)診業(yè)務(wù)量248萬(wàn)人次，出院病人14.26萬(wàn)人次。醫(yī)院現(xiàn)有省級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目11個(gè)，市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科26個(gè)，市級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)，國(guó)家級(jí)技術(shù)研發(fā)中心1個(gè)，省級(jí)技術(shù)研發(fā)中心2個(gè)，市級(jí)技術(shù)研發(fā)中心12個(gè)。有14個(gè)專(zhuān)業(yè)獲得國(guó)家食品藥品管理局的藥物臨床試驗(yàn)資格認(rèn)定。
   近5年來(lái)，醫(yī)院先后參與國(guó)家科技支撐計(jì)劃重大項(xiàng)目、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委專(zhuān)項(xiàng)課題、美國(guó)疾病預(yù)防控制中心全球多中心項(xiàng)目等國(guó)際國(guó)家重大項(xiàng)目，主持國(guó)家自然科學(xué)基金12項(xiàng)、中國(guó)博士后基金2項(xiàng)，主持省自然科學(xué)基金、省科技計(jì)劃項(xiàng)目、省衛(wèi)計(jì)委、省教育廳等省級(jí)課題47項(xiàng)；獲各級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)20余項(xiàng)；發(fā)表論文3907篇，其中sci文章140篇，中華系列文章93篇。

2021年，獲得國(guó)家級(jí)科研課題6項(xiàng)，其中國(guó)家自然科學(xué)基金4項(xiàng)，國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目《tfh/tfh細(xì)胞在新型冠狀病毒中和抗體生成與維持中的作用與機(jī)制研究》開(kāi)創(chuàng)我院國(guó)際合作項(xiàng)目先河；獲得首個(gè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室；獲得省級(jí)臨床科研平臺(tái)示范基地1項(xiàng)；發(fā)表sci論文137篇，其中，在國(guó)際頂級(jí)期刊nature microbiology（中科院jcr分區(qū)1區(qū)）發(fā)表新冠研究論文1篇，影響因子15.54；連續(xù)4年獲得南方醫(yī)科大學(xué)臨床技能競(jìng)賽教師組一等獎(jiǎng)。

醫(yī)院相繼開(kāi)展了器官移植（含腎移植、肝移植、心臟移植、皮膚移植等）、骨髓移植技術(shù)、干細(xì)胞治療技術(shù)、放射粒子植入技術(shù)、射頻消融治療技術(shù)、人工耳蝸植入術(shù)、生物治療技術(shù)、生殖醫(yī)學(xué)技術(shù)、微創(chuàng)外科技術(shù)、內(nèi)窺鏡診療術(shù)等數(shù)十項(xiàng)高新技術(shù)，均達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先和先進(jìn)水平。擁有pet-ct、瓦力安等直線加速器、ge3.0和1.5t核磁共振、寶石能譜ct、64排螺旋ct、dsa、dr直接數(shù)字成像系統(tǒng)、全自動(dòng)流水線（目前國(guó)內(nèi)最長(zhǎng)）生化分析儀等大型醫(yī)療設(shè)備。
   醫(yī)院秉承一切為了人民健康的宗旨，把公益性和社會(huì)效益放在首位，履行“救死扶傷，促進(jìn)健康”的使命，堅(jiān)持“用心做好每一件事，讓每一個(gè)病人滿意”的服務(wù)理念，實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)一流醫(yī)院，保萬(wàn)眾健康”的愿景。醫(yī)院先后獲得全國(guó)百姓放心示范醫(yī)院、全國(guó)衛(wèi)生工作先進(jìn)單位、全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、全國(guó)工人先鋒號(hào)、全國(guó)醫(yī)院管理年活動(dòng)先進(jìn)單位、湖南省質(zhì)量管理獎(jiǎng)、郴州市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。以“產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)、全面發(fā)展”為指引，按照“一體四輪”的戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持做“強(qiáng)、好、優(yōu)、大”的發(fā)展思路，堅(jiān)持同質(zhì)化管理，差異化發(fā)展，以病人為中心，以建設(shè)成為湘南區(qū)域省級(jí)醫(yī)療中心為目標(biāo)，推進(jìn)醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置

郴州市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)3221名，差額編制1221名，自收自支2718名。郴州市第一人民醫(yī)院設(shè)有中心醫(yī)院、南院、北院（兒童醫(yī)院）、西院（康復(fù)醫(yī)院）、東院（腫瘤醫(yī)院）五個(gè)醫(yī)療區(qū)及集團(tuán)本部；各醫(yī)療區(qū)共有各類(lèi)臨床科室130個(gè)，醫(yī)技科室11個(gè)，本部職能科室20個(gè)。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

addin 基本支出本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出年初預(yù)算2300萬(wàn)元，本年決算完成支出2300萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位差額編制在職人員基本工資、社保養(yǎng)老保險(xiǎn)、綜合績(jī)效獎(jiǎng)等人員經(jīng)費(fèi)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的32.94%，與去年持平。

（二）項(xiàng)目支出情況

addin 項(xiàng)目支出本年度一般公共預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出年初預(yù)算1178萬(wàn)元，本年預(yù)算調(diào)整數(shù)4683.13萬(wàn)元，本年決算支出4683.13萬(wàn)元。系單位為完成政府特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括：公立醫(yī)院藥品零差率補(bǔ)助、孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測(cè)、住院醫(yī)師培訓(xùn)、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、流感監(jiān)測(cè)、衛(wèi)生對(duì)口支援、高層次衛(wèi)生人才工程、慢性非傳染病防治等經(jīng)費(fèi)。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的67.06%，同比去年減少2303.39萬(wàn)元，主要系去年因疫情突發(fā)公共衛(wèi)生事件項(xiàng)目財(cái)政撥款增加。

       三、政府性基金預(yù)算支出情況

      政府性基金預(yù)算支出主要指用于年初部門(mén)預(yù)算以外的項(xiàng)目或年中追加項(xiàng)目。addin 組織情況分析財(cái)政共下?lián)苜Y金3505.37萬(wàn)元，其中基本支出補(bǔ)助0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出補(bǔ)助3505.37萬(wàn)元。主要是第二批專(zhuān)項(xiàng)債券（市第一人民醫(yī)院省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心（一期）建設(shè)項(xiàng)目）562.02萬(wàn)元，2021年第一批專(zhuān)項(xiàng)債券（第一人民醫(yī)院感染性疾病樓）2800萬(wàn)元，重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)費(fèi)用143.35萬(wàn)元。

       四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

       我單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

       五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

       我單位2021年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

       六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

       1、2021年是“十四五”開(kāi)局之年。醫(yī)院進(jìn)一步推進(jìn)“同質(zhì)化管理，差異化發(fā)展”的集團(tuán)化管理模式，隨著東院醫(yī)療區(qū)腫瘤專(zhuān)科正常運(yùn)行，南院五官學(xué)科設(shè)置逐步完善，五個(gè)醫(yī)療區(qū)運(yùn)營(yíng)基本成熟。2021年7月郴州市康養(yǎng)中心試營(yíng)業(yè)，“一體四輪一中心”發(fā)展格局全面形成。2021年省市衛(wèi)生健康委批準(zhǔn)成立郴州市第一人民醫(yī)院城市醫(yī)療集團(tuán)，市政府批準(zhǔn)成立中國(guó)（湖南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)郴州醫(yī)院，省級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正式啟動(dòng)，獲批國(guó)家衛(wèi)健委加速康復(fù)外科骨科試點(diǎn)醫(yī)院，優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)病房覆蓋率100%，醫(yī)院進(jìn)入新的發(fā)展建設(shè)階段。

       2、本年度部門(mén)實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)373711萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.32%；其中流動(dòng)資產(chǎn)98970萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)274741萬(wàn)元；其中固定資產(chǎn)總值260846萬(wàn)元，其中房屋建筑物193342萬(wàn)元，面積603503.97平方米，醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備56732萬(wàn)元。

       3、全年實(shí)現(xiàn)部門(mén)整體收入330609萬(wàn)元，比上年增加11.78%，部門(mén)整體支出完成329522萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出111972萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出209361萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)收支結(jié)余1088萬(wàn)元。結(jié)余率0.33%，實(shí)現(xiàn)全年收支平衡略有結(jié)余，其中醫(yī)療結(jié)余200.11萬(wàn)元。全年完成出院人數(shù)142622人次，比上年減少9.23%，病床周轉(zhuǎn)次數(shù)7.78次，出院病人評(píng)價(jià)住院日9.08天，每職工平均完成住院床日79.46床日；門(mén)急診人數(shù)2484379人次，比上年增加16.38%；每職工平均完成門(mén)急診人次176.53人次；全年完成手術(shù)臺(tái)次5.11萬(wàn)臺(tái)；實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收入318933萬(wàn)元，比上年增加12.12%，其中門(mén)診收入103259萬(wàn)元，住院收入215674萬(wàn)元。

       4、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全部為非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算34萬(wàn)元，本年實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)為26.5萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率77.94%，小于100%。

       5、本年年末在職職工人數(shù)3939人，編制人數(shù)3221人，控制率為122.29%，超過(guò)控制數(shù)22.29個(gè)百分點(diǎn)。

       6、職工待遇不斷提高，職工權(quán)益得到保障，人員經(jīng)費(fèi)占比逐年增長(zhǎng)。

       7、2021年度較好的保障了公立醫(yī)院綜合改革的順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)提高轄區(qū)居民健康水平；醫(yī)院實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，全部藥品（中草藥除外）實(shí)行零差率銷(xiāo)售，實(shí)施國(guó)家藥品、耗材集采制度，實(shí)現(xiàn)藥品、耗材價(jià)格下降，一定程度緩解了群眾“看病貴”問(wèn)題，人民群眾身體健康權(quán)益獲得感滿足感不斷提升。

       8、在郴州市衛(wèi)生健康委的領(lǐng)導(dǎo)下較好的完成了市內(nèi)常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)、完成了120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救任務(wù)、接收下級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)診、指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)工作等任務(wù)，承擔(dān)了市區(qū)內(nèi)大部分新冠疫情核酸檢測(cè)任務(wù)，為本市區(qū)疫情防控做出重大貢獻(xiàn)。

       七、存在的問(wèn)題及原因分析

       1、績(jī)效考核注重短期指標(biāo)，忽視長(zhǎng)期發(fā)展性指標(biāo)。關(guān)注財(cái)務(wù)性指標(biāo)，忽視內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)、患者滿意度這些可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)。理想的公立醫(yī)院績(jī)效管理要既關(guān)注短期績(jī)效，又關(guān)注長(zhǎng)期發(fā)展遠(yuǎn)景。

       2、醫(yī)院有績(jī)效目標(biāo)，但缺少有效的績(jī)效計(jì)劃來(lái)支持前者的實(shí)現(xiàn)，沒(méi)有切實(shí)可行的績(jī)效計(jì)劃和資源計(jì)劃的支撐，績(jī)效目標(biāo)是難以實(shí)現(xiàn)的，很容易形成工作與目標(biāo)的脫節(jié)?？梢詮念A(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理，部門(mén)履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理、政府采購(gòu)等方面歸納存在的問(wèn)題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況，并分析其原因。

       八、下一步改進(jìn)措施

       1、加強(qiáng)業(yè)財(cái)融合，控制醫(yī)療成本，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)收入結(jié)構(gòu)，完善考核體系。醫(yī)院在今年的降低疫情損失工作方案中制訂了一系列措施和辦法，努力提高經(jīng)營(yíng)管理能力和水平，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)收入結(jié)構(gòu)；醫(yī)療、藥劑和物質(zhì)設(shè)備科要聯(lián)合開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)規(guī)范化質(zhì)控，形成內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制，降低醫(yī)療服務(wù)成本，各醫(yī)療區(qū)、職能科室要加強(qiáng)考核，各項(xiàng)制度執(zhí)行落實(shí)到位，務(wù)求高質(zhì)量經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

       2、加強(qiáng)績(jī)效考核，進(jìn)一步完善績(jī)效激勵(lì)機(jī)制。根據(jù)三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核工作要求和醫(yī)院實(shí)際，完善內(nèi)部績(jī)效考核辦法；推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效管理，優(yōu)化績(jī)效工資分配辦法，對(duì)標(biāo)drg付費(fèi)改革，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理和內(nèi)涵建設(shè)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，以此來(lái)提高醫(yī)務(wù)人員技術(shù)勞務(wù)績(jī)效待遇，調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員的干事創(chuàng)業(yè)積極性。

       九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

       我單位高度重視此項(xiàng)績(jī)效自評(píng)工作，積極落實(shí)主體責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，按照績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)制度規(guī)定，明確了具體責(zé)任人，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)，撰寫(xiě)了此份績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，確?？?jī)效自評(píng)工作順利實(shí)施，并將按照要求進(jìn)行信息公開(kāi)，對(duì)存在的問(wèn)題積極整改。

       其他需要說(shuō)明的情況

       無(wú)

  附件2：

       附件3：

       附件4：

       附件5：

       附件6：

       附件7：

附件一：郴州市第一人民醫(yī)院2021年度績(jī)效自評(píng)表

附件二：郴州市第一人民醫(yī)院2021年決算公開(kāi)表

附件三：郴州市第一人民醫(yī)院2021年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告