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二、一般公共預(yù)算撥款支出

2025 年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 3578.00 萬(wàn)元， 其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出 800.00 萬(wàn)元，占 22.36%；衛(wèi)生健康 支出 2778.00 萬(wàn)元，占 77.64%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025 年本單位基本支出預(yù)算數(shù)為 2300.00 萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而 發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

1.工資福利支出 2300.00 萬(wàn)元，包括用于基本工資、津貼 補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

2.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元，包括離退休費(fèi)、撫恤

 

 

金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。

3.商品和服務(wù)支出 0.00 萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議 費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出:2025 年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 1278.00 萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而 發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè) 支出等。其中：

（ 1）重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況

我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目安排的支出。

（ 2）運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位無(wú)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排的支出。

（ 3）業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)安排情況

業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 1278.00 萬(wàn)元，主要用于藥品零差 率經(jīng)費(fèi) 1178.00 萬(wàn)元,孕產(chǎn)婦免費(fèi)基因檢測(cè)經(jīng)費(fèi) 100.00 萬(wàn)元。

（ 4）其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位無(wú)其他項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排的支出。

三、政府性基金預(yù)算支出

2025 年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 

 

2025 年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025 年本單位 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0.00 萬(wàn)元，其中，公 務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬(wàn)元（其中， 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬(wàn)元），因 公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元。2025 年 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較 2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算保持持平。

（三）一般性支出情況

2025 年本單位一般性支出預(yù)算總額 0.00 萬(wàn)元。（上年度一 般性支出 0.00 萬(wàn)元），2025 年一般性支出預(yù)算預(yù)算較 2024 年一般性支出預(yù)算保持持平。

（四）政府采購(gòu)情況

2025 年本單位政府采購(gòu)預(yù)算 75773.88 萬(wàn)元，其中，政府采 購(gòu)貨物預(yù)算 58824.48 萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算 0.00 萬(wàn)元；政 府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 16949.40 萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

1.車輛占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院?jiǎn)挝还灿泄珓?wù) 用車 0 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，一 般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 17 輛，其他按照規(guī)定 配備的公務(wù)用車 0 輛。

 

 

2.大型設(shè)備占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院?jiǎn)挝还灿?nbsp單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 140 臺(tái) (套），單位價(jià)值 100 萬(wàn) 元以上專用設(shè)備 246 臺(tái) (套）。

3.房屋占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院?jiǎn)挝还灿修k公 用房 612814.78 平方米，業(yè)務(wù)用房 562606.94 平方米，其他用 房 50207.84 平方米。

4.其他國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。郴州市第一人民醫(yī)院其他 國(guó)有資產(chǎn)，主要包括醫(yī)院院內(nèi)巡邏車 1 臺(tái)，轎車 1 臺(tái)，貨運(yùn)車 1 臺(tái)。

五、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

1.整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。2025 年單位整體支出績(jī)效目標(biāo) 的金額為 323578.00 萬(wàn)元，其中，基本支出 25240.24 萬(wàn)元，項(xiàng) 目支出 298337.76 萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附件。

2.專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)情況(含代編)。2025 年單位 專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)金額 298337.76 萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)詳 見(jiàn)附件。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況(含代編)。2025 年單位重點(diǎn)項(xiàng)目 支出績(jī)效目標(biāo)金額 0.00 萬(wàn)元(含財(cái)政代編項(xiàng)目 0.00 萬(wàn)元)。

 

 

第三部分  2025 年單位預(yù)算表

 

 

1．收支總表

2．收入總表

3．支出總表

4．支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5．支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6．財(cái)政撥款收支總表

7．一般公共預(yù)算支出表

8．一般公共預(yù)算基本支出表

9．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按 政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10． 一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi) (工資福利支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12．一般公共預(yù)算基本支出表人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的 補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13．一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出) （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14． 一般公共預(yù)算基本支出表公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支 出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

 

 

15．一般公共預(yù)算一般性支出明細(xì)表

16．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17．政府性基金預(yù)算支出表

18．政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類）

19．政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分 類）

20． 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

21．財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22．項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23．整體支出績(jī)效目標(biāo)表

24．政府采購(gòu)預(yù)算表

25．政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

第四部分  名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門/單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦 公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2． “ 三公”經(jīng)費(fèi)：一般公共預(yù)算 “ 三公”經(jīng)費(fèi)，是指用 一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維

 

 

護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定 開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公 務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)等支出； 因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的 國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．一般性支出：一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般 公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨 詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、 因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用 車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu) 建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年單位預(yù)算表

 

 

 

 

2025年預(yù)算公開(kāi)表

 

 

 

 

 

 

 

單位編碼： 302005

 

 

 

單位名稱： 郴州市第一人民醫(yī)院